一、郴州市第一人民醫(yī)院2017年度部門決算單位概況
郴州市第一人民醫(yī)院 (集團 )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學附屬郴州醫(yī)院、南華大學附屬郴州醫(yī)院和湘南學院附屬第一醫(yī)院，設有醫(yī)學碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn) 23.27億元，編制床位 2220張，在職職工 3497人，高級職稱人員 680名，碩士研究生導師 22名，碩士 568人，博士 45人。年門診量 218萬人次，出院病人11.25萬人次，居全省前列。醫(yī)院實行集團化管理，分設中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復醫(yī)院 在建）、東院（在建）五個醫(yī)療區(qū)。主要職責是：
（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務技術服務中心，承擔市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務。
（2）開展?？品?，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
（3）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診，指導下級醫(yī)療衛(wèi)生機構做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作。
（4）承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的培訓和進修，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務。
（5）承擔市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療急救任務。
2、機構設置情況
郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預算實有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
二、2017年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、預算執(zhí)行情況分析
（一）介紹部門決算的基本情況。
????? 1、年度收支決算情況。
2017年度本年收入240,818萬元，較2016年增加32642萬元，增長15.68%。其中：財政撥款收入3875.15萬元；較上年減少863.54萬元，降低18.22%，上級補助收入340.88萬元；較上年增加50.11萬元，增長17.23%；事業(yè)收入235911.53萬元；增加33382.48萬元，增長16.48；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入690.8萬元，較上年增加73.18萬元，增長11.85%。
2017年度支出合計234448.81萬元，較2019年增加32438.18萬元，增長16.06%；其中：基本支出232552.66萬元；較上年增加32405.28，增長16.19%；項目支出1896.15萬元；較上年增加32.9萬元，增長1.77%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
?????? 2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。
? 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款年初預算為3875.15 萬元（不含上年結轉結余），支出決算為3875.15 萬元，完成年初預算的100 %。
①基本支出：2017年度財政撥款基本支出1979萬元，其中：人員經(jīng)費1979萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費0萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）。
②項目支出：
（原鐵路醫(yī)院退休人員補助）支出100萬元，主要用于對原鐵路醫(yī)院退休人員進行生活補助。
（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓經(jīng)費）支出1315萬元，主要用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓。
（全科醫(yī)師培養(yǎng)經(jīng)費）支出15萬元，主要用于全科醫(yī)師培訓培養(yǎng)。
（人感染H7N9禽流感防控經(jīng)費）支出25萬元，主要用于對人感染H7N9禽流感的防控。
（衛(wèi)生對口支援經(jīng)費）支出44萬元，主要用于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及下級醫(yī)療機構的衛(wèi)生對口支援。
（慢性病防治經(jīng)費）支出73萬元，主要用于高血壓、腦卒中的篩查、防治與干預。
（2017年突發(fā)公共衛(wèi)生應急事件預備金）支出54萬元，主要用于衛(wèi)生應急醫(yī)療隊演練，郴州市災害應急救援培訓等。
?
……。
?????? 3、年度“三公”經(jīng)費決算情況。2017 年度我院無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。
4、年度機關運行經(jīng)費決算情況。2017年度機關運行經(jīng)費支出? 0? 萬元，比2016年增加（減少）??? 萬元，增長（降低）?? %。不要包括：······，變動主要原因是：······。
5、年度政府采購支出決算情況。2017年度，采購支出總額? 0? 萬元，其中：政府采購貨物類支出??? 萬元，政府采購工程類支出?? 萬元，政府采購服務支出?? 萬元。??
?? ?6、 國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月，單位共有房屋 309431.2 平方米，價值 126831.53 萬元，車輛 29 臺，其中一般公務用車??? 臺、一般執(zhí)法用車??? 臺、特種專業(yè)技術用車? 29? 臺、其他用車??? 臺，另外，單價在50萬以上的通用設備 219 臺（套），單價在100萬以上的專用設備116 臺（套），其他固定資產(chǎn)52529.15 萬元。
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?????? 4、預算績效管理工作開展情況。（2017重點公開內(nèi)容）
（1）績效管理工作開展情況。
2017年度，我院根據(jù)上級指示和文件精神對2017年度部門整體支出和項目支出的決策情況、管理情況、產(chǎn)出情況和效益情況進行了績效評價。
??? 本年度基本支出232552.66萬元，其中財政補助基本支出1979萬元，包括用于事業(yè)單位差額編制在職和離退休人員基本工資、離退休費、津補貼等人員經(jīng)費。藥品費、衛(wèi)生材料支出、其他支出等。
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?（2）項目績效自評結果、重點績效評價結果。
本年度評價資金總額為1896.15萬元，共涉及公共衛(wèi)生慢性防控、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生（對口支援縣醫(yī)院）、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓補助資金、全科醫(yī)師培訓、 突發(fā)公共衛(wèi)生應急事件預備金、人感染H7N9禽流感防控、原鐵路醫(yī)院退休人員補助等專項資金支出。主要績效評價如下：1、2017年腦卒中項目篩查出463例高危人群，高危人群比例10.2%，2016年為每位高危人群都免費做了血糖、血脂、同型半管氨酸、頸動脈超聲、心電圖等，糖尿病患者加做糖化血紅蛋白等檢查，并發(fā)放體檢表。開展院內(nèi)腦卒中高危人群篩查干預應將40歲以上（1976年12月31日前出生）患有腦出血、腦梗死、短暫腦缺血發(fā)作的患者列為待篩查對象，篩查人數(shù)600例。在神經(jīng)內(nèi)科全科醫(yī)生的高度配合下，院內(nèi)篩查現(xiàn)已完成300例；院外桂陽和平鎮(zhèn)完成1400例；項目篩查現(xiàn)已共完成1700例，還有北湖區(qū)北湖街道社區(qū)2400例正在篩查中。
2、每月我院派出約70名各級醫(yī)師下鄉(xiāng)，支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)。
3、我院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員約200人，撥付專項資金主要用于規(guī)培人員的補助、培訓費用。全科醫(yī)生培訓專項資金?？顚Ｓ茫糜谌漆t(yī)生業(yè)務培養(yǎng)等方面。
4、2017年突發(fā)公共衛(wèi)生應急事件預備金支出，主要用于衛(wèi)生應急醫(yī)療隊演練，郴州市災害應急救援培訓等。
5、原鐵路醫(yī)院退休人員補助支出，主要用于對原鐵路醫(yī)院退休人員進行生活補助。
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?（二）進行部門決算分析。在部門決算編制過程中，對數(shù)據(jù)填表不熟練，導致多次送審和修改。
（三）提出改進措施。在下年度的部門預決算執(zhí)行中，認真學習部門預算、決算方案，熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程，保質(zhì)保量完成預算和決算工作，并按要求做好預決算公開。
（四）名詞解釋。
??? 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?
　　項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?
　　“三公”經(jīng)費：指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。?
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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?????????????????????????????????????????? 2018年9月29日